欧亚国际 委区直机关工委2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目  录

 

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

 

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

    （一）部门主要职能

    根据《中共欧亚国际(中国)官方网站 委区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神（江办发[2001]55号文），区直机关工委的主要职责是：

    1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设工作；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

    2、指导区直机关各级党组党风廉政建设政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。

    3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

    4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

    5、协助区委、欧亚国际(中国)官方网站 有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

    6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。

    7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、欧亚国际(中国)官方网站 有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

    8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区党风廉政建设政建设的教育、监督、检查工作；审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

    9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。

10、承办上级交办的其他事项。

    （二）部门预算单位构成情况

    区直机关工委内设机构5个，即组宣科、办公室、区直机关纪律检查工作委员会、区直机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会。

    （三）人员情况

    区直机关工委共有编制4人，其中：行政编制4人，在职实有人数5人。离退休人员6人，其中：退休6人。

    二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入335.62万元，较2018年年初预算减少9.84万元，减少2.8%。其中：一般公共预算收入335.62万元。                                              

2019年部门预算总支出335.62万元，较2018年年初预算减少9.84万元，减少2.8%。其中：一般公共预算支出335.62万元，主要用于基本支出210.32万元，项目支出125.3万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

1、一般公共服务支出266.54万元;

2、社会保障和就业支出30.39万元；

3、健康卫生支出18.01万元；

4、住房保障支出20.68万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于： 

1、工资福利支出210.32万元；

2、商品和服务支出48.7万元;

3、对个人和家庭的补助24.2万元；

4、商品和服务支出105.3万元；

5、其他支出20万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出335.62万元，具体情况如下：

    （一）基本支出210.32万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少45.78万元，减少17.87%。

    （二）项目支出125.3万元，较2018年年初预算增加35.94万元，增长40.2%，增长的主要原因是：举办党组织书记培训等多项党建活动。

 按功能科目分类，主要用于：

（1）党群专项经费52.3万元，主要是用于党建、群团工作经费；

（2）机关文体活动20万元，主要是用于发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，开设舞蹈班，举办读书、摄影、棋牌及各种球类比赛；

（3）机关作风建设专项5万元，主要是用于引导培育推介区直机关廉政文化建设；

（4）老干活动经费28万元，主要用于加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作；

（5）不可预见费20万元，主要用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费。如：因人员调动或新增、晋级晋档、提标增资、死亡抚恤等增加的基本支出，依法合规的奖励性补贴剔除预算预安排部分之后的差额部分，机关事业单位人员未休年休假补贴等。

    四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出210.32万元。其中：

(一)人员经费137.42万元。包括：

工资福利支出137.42万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助24.2万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费48.7万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    六、其他重要事项说明:

   （一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费48.7万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9万元。包括：物类2万元，服务类7万元。

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门房屋面积共有209.78平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

   （四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.3万元。

   （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门无政府购买服务支出。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

    一、“三公”经费的单位范围　

    2019年欧亚国际(中国)官方网站 委区直机关工委因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属0家基层单位。   

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.5万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、欧亚国际(中国)官方网站 审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

    （二）公务接待费

    公务接待费0.5万元，于上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

3、公车运行维护费0万元，用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

 

第三部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。